議会の概要 決算報告書
２０１２年度（平成２４）年度大阪市障害児・者施設連絡協議会
決 算 報 告 書（収支計算書)
| 費 目 | 予 算 | 実 績 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 会費収入 | 1，137，300 | 1，174，450 | 37，150 | 年会費 |
| 委託・助成金収入 | 1，150，000 | 1，150，000 | 0 | 大阪市・施設協委託費 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 151，000 | 121，607 | -29，393 | 利息、懇親会、一泊研修費 |
| 当期収入計 | 2，438，300 | 2，446，057 | 7，757 | |
| 前期繰越金 | 741，347 | 74，347 | 0 | |
| 収入合計 | 3.179.647 | 3.187.404 | 7.757 |
| 費 目 | 予 算 | 実 績 | 増 減 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 事 務 費 | 935.000 | 880.060 | -54.940 | |
| 会議費 | 15,000 | 8.300 | -6.700 | 総会費 |
| 通信費 | 160,000 | 145.450 | -14.550 | 資料郵送代等 |
| 旅費 | 20,000 | 18.570 | -1.430 | 事務局交通費 |
| 消耗費 | 60,000 | 9.360 | -50.640 | タックシール等 |
| 印刷費 | 150.000 | 201.930 | 51.930 | コピー費・印刷代 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 530.000 | 496.450 | -33.550 | 事務局経費・事務手当・振込手数料 東日本大震災義援金（３０万円） |
| 事 業 費 | 1.780.000 | 1.239.322 | -540.678 | |
| 部会費 | 150,000 | 117.759 | -32.241 | ３部会 |
| 研修費 | 500.000 | 0 | -500.000 | 防災研修、一泊研修 |
| 調査研究費 | 300,000 | 65.400 | -234.600 | 報告書製本印刷費等 |
| 行事費 | 200,000 | 90.817 | -109.183 | 文化祭・アート展 |
| 学習会費 | 200,000 | 551.646 | 351.646 | 講師謝礼・会場費・教材費 |
| 広報費 | 280,000 | 263,700 | -16,300 | ホームページ保守等 |
| 雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 大阪市社会事業施設協議会会費 |
| 当期支出額計 | 2,715,000 | 2.119.382 | -565.618 | |
| 当期繰越金 | 0 | 1.068.022 | 1.068.022 | |
| 予 備 費 | 464.647 | -464.647 | ||
| 支出合計 | 3.179.647 | 3.187.404 | 7.757 |