予算書
平成24年度大阪市障害児・者施設連絡協議会予算書
収入の部
| 費 目 | 24年度予算 | 増 減 | 23年度予算 | 摘 要 |
| 会費収入 | 1.174.450 | 37.150 | 1.137.300 | 年会費 |
| 委託・助成金収入 | 1.100.000 | -50,000 | 1.150.000 | 大阪市委託費 |
| 寄付金収入 | 0 | |||
| 雑収入 | 131.000 | -20.000 | 151.000 | 利息、一泊研修費 |
| 当期収入計 | 2.405.450 | -32.850 | 2.438.300 | |
| 前期繰越金 | 1.039.222 | 297.875 | 741.347 | |
| 収入合計 | 3.444.672 | 265.025 | 3.179.647 |
支出の部
| 費 目 | 24年度予算 | 増 減 | 23年度予算 | 摘 要 |
| 事 務 費 | 1.050.000 | 115.000 | 935,000 | |
| 会議費 | 50,000 | 35.000 | 15,000 | 総会費 |
| 通信費 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 旅費 | 20,000 | 0 | 20.000 | |
| 消耗費 | 60,000 | 0 | 60.000 | 封筒作成費他 |
| 印刷費 | 150,000 | 0 | 150,000 | コピー費・印刷代 |
| 備品費 | 80.000 | 80.000 | 事務局パソコン更新 | |
| 雑費 | 530,000 | 0 | 530,000 | 事務局経費・事務手当・振込手数料 |
| 事 業 費 | 1,880,000 | 100.000 | 1.780.000 | |
| 部会費 | 200,000 | 50.000 | 150,000 | |
| 研修費 | 550,000 | 50,000 | 500,000 | 防災研修、一泊研修 |
| 調査研究費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 報告書作成・分析委託費 |
| 行事費 | 200,000 | 0 | 200.000 | 文化祭・アート展 |
| 学習会費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 講師謝礼・会場費 |
| 広報費 | 280,000 | 0 | 280.000 | サーバー代金・施設要覧 |
| 雑費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 施設協会費 |
| 当期支出額計 | 2,930,000 | 215,000 | 2.715.000 | |
| 当期繰越金 | 0 | |||
| 予 備 費 | 514.672 | 50.025 | 464.647 | |
| 支出合計 | 3.444.672 | 265.025 | 3.179.647 |
